e. Proceso de ventas

Configuración factura de venta

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La configuración de la factura permite definir aquellos parámetros que son necesarios y que se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.

Para configurar los parámetros de una factura de venta es necesario ingresar al icono del engranaje  que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar a esta opción el sistema permite crear nuevos tipos de comprobante “Factura de venta” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa los cuales podrán ser editados.

Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en la pestaña  que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:

* Datos Principales: Estos datos son obligatorios, el sistema los requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.

Importante: El programa permite definir si el documento manejara o no centros de costo desde su respectiva creación, también permite realizarlo por la definición de los parámetros del documento.

* Impresión y correo: En este campo es posible seleccionar el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento

* Documentos Electrónicos: En esta casilla el sistema permite seleccionar si el documento parametrizado se manejará de forma electrónica o manual según los códigos establecidos por el SII

Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo es necesario dar clic en el botón  para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la factura de venta.

Importante: En esta opción, es posible definir las Boletas y los diferentes tipos de factura, cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.

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